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楚雄彝族自治州圖書館2023年預算公開目錄 

第一部分 楚雄彝族自治州圖書館2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、州對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 楚雄彝族自治州圖書館2023年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、部門項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、州對下轉移支付預算表

十四、州對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

 

楚雄彝族自治州圖書館2023年部門預算編制說明 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

楚雄彝族自治州圖書館是公共圖書館，擔負著為科學研究服務和為大眾服務的雙重任務。主要收入是財政撥款，主要職能有：1、保存人類文化遺產；2、開展社會教育；3、傳遞科學情報；4、開發智力資源；5、提供文化娛樂。服務內容：為所有的普通居民提供非專業的圖書（包括通俗讀物、期刊雜志和參考書籍）、公共信息、互聯網的連接及圖書館教育。公共圖書館提供的服務滿足了社會對文化娛樂的需要，豐富和活躍了人民群眾的文化生活，在精神文明建設當中起到了不可或缺的作用。

（二）機構設置情況

楚雄彝族自治州圖書館是財政全額撥款的公益一類正科級事業單位，屬于楚雄彝族自治州文化和旅游局下屬正科級事業單位，承擔楚雄州的信息資料保存、加工、處理、利用，提供社會對文化娛樂的需要服務。內設部室7個，分別為辦公室、典藏借閱部、特色文獻部、計算機信息部、閱覽部、閱讀推廣部、采編部。核定事業編制41人（含人才引進1人），其中：管理人員編制5人、專業技術人員編制31人、工勤人員編制5人。截至2022年10月31日，實有在職人員37人，其中高級職稱6人，中級職稱13人，初級職稱9人，事業管理人員5人，工勤人員4人。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1、強化基礎夯實，扎實推動公共文化服務保障體系建設。

（1）“數字化”建設取得新成效。一是按照云南省文化和旅游廳及云南省圖書館明確建設項目內容和任務指標，楚雄州圖書申報建設項目為“知識資源細顆粒度建設和標簽標引”20000條，建設資源為楚雄州圖書館擁有著作權使用許可授權的《彝族畢摩經典譯注》共126卷。楚雄州圖書館2021年智慧圖書館建設項目申報金額為29萬元人民幣，該項目已完成省級驗收;二是優化整合數字資源庫建設。我館自建數字資源2TB，可用數字資源100TB。數字賦能實現了全州圖書資源共建共享。三是微信公眾號閱讀再創新高。至10月底共推送文章1001篇，閱讀人次為17372人次。四是申請并認證了視頻號，視頻號關注人數為107人，共發表視頻34個，瀏覽量達18332人次，關注微信公眾號的總用戶數為4881人，比2021年同時期的關注人數多674人。五是電子閱覽室共服務讀者5442人次。

（2）縱深推進總分館制建設工作。全州形成了以州圖書館為中心館，縣市圖書館為總館、鄉鎮文化站為分館、村文化活動室為服務點的四級聯動機制。州圖書館充分發揮中心館的作用，持續不斷的開展總分館制建設工作，全面完善優化總分館制建設體系。

（3）不斷完善館內文獻資源建設。一是采購中文圖書2294種、4401冊，總價值108076.90元。二是文獻加工，錄入書目數據并完善主題標引3843條。共分編、加工整理入藏文獻3153種，5390冊。三是2022年10-11月訂購2023年期刊340份，66291.8元。訂購報紙111份，33448.76元。期刊報紙合計99740.56元。

（4）完成全館固定資產清查工作，完善館內固定資產管理制度。

2、強化權益保障，群眾滿意度明顯提升。

（1）打造全民閱讀品牌，深入推進公共文化惠民行動，不斷提高服務效能。一是堅持“讀者至上”、以服務為本，向讀者做好新書推薦、編制新書目錄、解答讀者咨詢、為讀者提供便捷的條件。截止10月底，到館216,867人次、文獻外借48,980人次、文獻外借198,413冊次。二是以“世界讀書日”、“圖書館服務宣傳周”、“科技宣傳周”活動為契機，著力打造楚雄州全民閱讀品牌，結合“喜迎二十大書聲彩云南”、“閱讀新時代奮進新征程”主題活動為載體，立體多元推進全民閱讀活動開展，其中組織各類講座24場，2,615人次；舉辦展覽45場，14,656人次；舉辦培訓班30場，3,437人次；開展全民閱讀活動21場，參與讀者達927人。三是文化志愿者服務培訓4期，86人；服務11次，2,082人，219名志愿者。建立一中校園志愿者分隊、師院大學生志愿者分隊和學雷鋒志愿者分隊。四是積極配合政府開展“送書下鄉  助力文化扶貧”活動。2021年11月至2022年10月，共加工整理打包圖書45包，1,179種、1,179冊。全年共為昆明市武警執勤支隊五大隊第六中隊、姚安縣圖書館、鹿城鎮河前社區三道河書院、楚雄市黨群服務中心分館、祿豐市恐龍山鎮甘沖村委會贈送2,028種、2,196冊，金額77,618.80元的圖書。

（2）加強圖書館學會工作創新發展。今年以來，我館召開了楚雄州圖書館學會第四屆理事會2022年第一次常務理事工作會議、第四屆理事會換屆選舉工作會議、第五屆理事會第一次會議，選舉產生了學會第五屆理事會。其中，常務理事13名。理事長、副理事長、秘書長7名理事會領導班子成員。充分調動了各縣市、高校圖書館和廣大會員的積極性，為進一步做好圖書事業工作凝聚了力量、提供了平臺。

3、強化典型引領，營造良好氛圍。

弘揚先進典型，以評促建。今年，正值州圖書館建館60周年，為進一步推動形成見賢思齊、爭做書香楚雄先鋒的良好氛圍，州圖書館學會組織專家召開評審會，對在文獻資源建設、讀者服務、文化傳承發展中奮發進取、表現優異、發揮了典型示范引領作用的圖書館和館員進行表揚。在全州高校圖書館和公共圖書館中共評選出最美圖書館4個，優秀圖書館館員10人，優秀讀者20人，優秀文化志愿者10人，優秀學雷鋒志愿者10人。

4、強化自身建設，服務保障水平不斷提高。

一是干部隊伍建設持續加強。聚焦“內強素質、外樹形象，干在實處、走在前列”大比拼工作，成功舉辦了州文旅系統學習貫徹《云南省公共文化服務保障條例》暨基層公共文化服務人才隊伍培訓班。邀請專家圍繞“公共文化設施建設與管理”、“圖書館聯盟建設”等內容親臨授課，大力提升干部職工學用結合能力、統籌協調能力、綜合調研能力、群眾工作能力、狠抓落實能力，不斷增強干事創業本領。進一步增強了基層公共文化服務工作的責任感和使命感。二是工作作風持續向好。按照“初始即嚴、一嚴到底”的原則，將反腐倡廉作為全面從嚴治黨的重要內容，堅持不懈糾“四風”、正歪風、樹新風，州圖書館黨風政風持續向上向好，風清氣正的干事創業環境不斷鞏固，干部職工士氣得到提振，凝聚力、向心力、戰斗力進一步提升。

5、圖書館重點特色工作

（1）著力構建現代公共文化服務空間。一是“彝人古鎮”景區24小時城市書房建設項目已完成，該書房內由州圖書館配置全新圖書1,619種、1,649冊，今年5月已面向游客開放。二是加快陣地建設，拓展服務空間。目前，州圖書館在館外已建成15家分館（流動服務點）。三是協助推進祿豐市恐龍谷智慧城市書房建設項目。

（2）努力做好第七次全國縣級以上公共圖書館評估定級工作。積極指導好全州公共圖書館評估定級培訓、指導、驗收工作，力爭實現“國家一級圖書館”的考核目標，各項申報指標已完成等待文旅部的評估驗收。

（3）積極申報成立云南（楚雄）彝文古籍保護研究示范中心。楚雄州圖書館作為全省首批建設少數民族文獻古籍保護研究示范中心的公共圖書館之一，一是在建設彝文古籍保護研究示范中心的工作中，及時成立了工作專班，在現有的“中國彝族文獻圖書館”的基礎上，加強新時期古籍保護、研究工作，二是運用現代科技手段加強古籍典藏的保護修復和綜合利用，深入挖掘古籍蘊含的哲學思想、人文精神、價值理念、道德規范，推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展；三是加強與省古籍保護中心的合作交流，積極主動與省古籍保護中心做好工作匯報，爭取上級部門的政策支持、人才支持和資金支持；四是完成了第七次圖書館評估定級分配的館藏古籍及民國時期（彝文）文獻普查登記占比的指標工作任務，梳理清查登記漢文古籍10部71冊，民國時期線裝書10部142冊，同時完成評估定級中三個館的館際互借地方文獻圖書清單填報，完成近四年來的65次普通咨詢和專題咨詢信息填報。

二、預算單位基本情況

楚雄彝族自治州圖書館編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2022年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制41人（含人才引進1人），其中：行政編制0人，事業編制41人。在職實有37人，其中： 財政全額保障37人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員27人，其中：離休0人，退休27人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年單位財務總收入751.04萬元，其中：一般公共預算751.04萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比增加37.56萬元，增長5.26%，主要原因分析：2023年總人數比上年增加1人，增加了人員工資，與之對應的各項保障支出也增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年單位財政撥款收入751.04萬元，其中:本年收入751.04萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款751.04萬元（本級財力751.04萬元，專項收入0.00萬元，執法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加37.56萬元，增長5.26%，主要原因分析：2023年總人數比上年增加1人，增加了人員工資，與之對應的各項保障支出也增加。

四、預算單位支出情況

2023年單位預算總支出751.04萬元。財政撥款安排支出751.04萬元，其中：基本支出708.04萬元，與上年對比增加37.56萬元，增長5.60%，主要原因分析：2023年總人數比上年增加1人，增加了人員工資，與之對應的各項保障支出也增加；項目支出43.00萬元，與上年一致，沒有增減變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

我單位2023年部門預算財政撥款安排支出751.04萬元，按功能科目分類具體為：

2070104文化旅游體育與傳媒支出—文化和旅游—圖書館491.51萬元，主要用于保障事業人員工資、津貼、人員辦公費支出及保障圖書館基本運行支出。

2080502社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出—事業單位離退休60.17萬元,主要用于保障離退休人員離退休經費支出。

2080505社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出— 機關事業單位基本養老保險繳費支出72.04萬元,主要用于在職職工養老保險繳費支出。

2080506社會保障和就業支出—行政事業單位養老支出— 機關事業單位職業年金繳費支出27.68萬元，主要用于繳納2023年新增退休職工的職業年金支出。

2080801社會保障和就業支出—撫恤—死亡撫恤1.09萬元，主要用于去世職工遺屬補助支出。

2089999社會保障和就業支出—其他社會保障和就業支出— 其他社會保障和就業支出2.44萬元，主要用于在職職工失業保險繳費支出。

2101102衛生健康支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療31.33萬元,主要用于在職職工醫療保險、生育保險繳費支出。

2101103衛生健康支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助20.58萬元,主要用于在職職工退休職工公務員醫療補助繳費支出。

2101199衛生健康支出—行政事業單位醫療—其他行政事業單位醫療支出2.43萬元，主要用于在職職工其他醫療保險繳費支出。

2210201住房保障—住房改革支出—住房公積金41.77萬元，主要用于在職職工住房公積金補助繳費支出。

五、州對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經濟社會事業發展事項

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

我單位2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.90萬元，較上年減少0.06萬元，下降6.25%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

我單位2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0次。

增減變化原因：與上年對比無增減變化。

（二）公務接待費

我單位2023年公務接待費預算為0.90萬元，較上年減少0.06萬元，下降6.25%，國內公務接待批次為15次，共計接待120人次。

減少原因：2023年預算本著厲行節約，公務接待費只減不增的原則，在2022年預算基礎上減少公務接待費預算支出0.06萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費

我單位2023年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

增減變化原因：與上年對比無增減變化。

八、重點項目預算績效目標情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1、財政撥款收入：單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2、上級補助收入，指事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。

3、事業收入，是指事業單位開展業務活動取得的收入。

4、經營收入，是指事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5、附屬單位繳款，指事業單位收到附屬單位按規定繳來的款項。

6、其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。

7、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

8、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

9、年初預算數：經同級財政部門批復的年初預算數。

10、項目支出：單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

本單位2023年機關運行經費安排0.00萬元，與上年對比無變化，因本單位屬于事業單位。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，我單位資產總額 1,427.03萬元，其中，流動資產142.75萬元，固定資產1,258.40萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產25.87萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額減少2.4萬元，其中固定資產增加13.50萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產21,995項，賬面原值127.96萬元，實現資產處置收入0.00萬元；資產使用收入9.01萬元，其中出租資產684平方米，資產出租收入9.01萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月資產月報數據。 

 

楚雄彝族自治州圖書館

 

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